Stopaj ve KDV'si hesaplanmış serbest meslek makbuzu
Avukatlık ücreti tahsil ettiğinizde düzenlemeniz gereken serbest meslek makbuzunu (e-SMM) bu ekranda hazırlarsınız. Tutarı girersiniz; brüt ücret, gelir vergisi stopajı, net ücret, KDV, KDV tevkifatı ve tahsil edilen tutar anında hesaplanır. Makbuz taslak kaydedilir, Nilvera (GİB'den izinli özel entegratör) üzerinden GİB'e gönderilir, Excel'den toplu yüklenir ve mali müşavire iletilir.
Numaralar, PDF kılavuzdaki ekran görüntülerindeki işaretlerle aynıdır.
Hizmet tutarını yazınca brüt, stopaj, net ücret, KDV ve tahsil edilen tutar hesaplanır.
Brüt, G.V. stopaj, net ücret, KDV ve tahsil edilen toplam.
Makbuz Seri Numarası (yanındaki + ile 3 büyük harfli yeni seri), Makbuz Türü (Satış / Tevkifat), Gönderim Şekli (Elektronik / Kağıt), Makbuz Tarihi ve Zamanı; para birimi Türk lirasıdır.
Arama kutusuna en az 2 harf ya da VKN/TCKN yazıp cariyi seçince alıcı alanları dolar. Muhatap Tipi stopajı ve KDV tevkifatını belirler. E-posta yazılırsa makbuz alıcıya e-postayla gönderilir.
Ülke, İl, İlçe, Mahalle - Cadde/Sokak, Bina No, Kapı No. GİB'e gönderimde il, ilçe ve adres zorunludur.
Hızlı ya da Detaylı (en fazla 50 hizmet satırı) makbuz; Genel, Tarife Üzerinden, CMK, Adli Yardım, Arabuluculuk hizmet türleri. Tahsilat Kaynağı'nda icra – haciz, icra – satış ya da teminatın paraya çevrilmesi seçilirse stopaj uygulanmaz; Karşı yan vekalet ücreti kutusu tutarı KDV dahil kabul eder.
Her satırda Hizmet, Hesaplama Tipi (Brüt Üzerinden, Tahsil Edilenden, Net Üzerinden), KDV Oranı, Stopaj Oranı, Hizmet Tutarı ve KDV Tevkifat Oranı girilir; Brüt, Stopaj Tutarı, Net Ücret, KDV Tutarı ve Tahsil Edilen kendiliğinden hesaplanır.
Brüt (KDV Hariç), G.V. Stopaj, Alınan Net Ücret, KDV, Tahsil Edilen KDV ve Tahsil Edilen Toplam Tutar. Alt çubukta Taslağa Kaydet, Mali Müşavire Gönder ve GİB'e Gönder düğmeleri bulunur.
Makbuz Durumu, Unvan / Ad / VKN / TCKN / No, tarih aralığı, Makbuz Yılı, Seri ve Makbuz Türü; Ara ve Temizle.
Makbuz No / ETTN, Tarih, Alıcı, Tutar, KDV, Ödenecek, Tür ve Durum (Taslak, Gönderiliyor, Onaylandı, Reddedildi, İptal). Kutuları işaretleyip Mali Müşavire Gönder ile seçili makbuzlar kayıtlı müşavir adresine gider.
Taslakta GİB'e Gönder, Yazdır / PDF ve İptal; onaylanan makbuzda Yazdır / PDF ve resmî e-SMM PDF'ini indirme.
Ofis sahibi Nilvera API anahtarını girer ve ortamı seçer: Test'te yasal makbuz oluşmaz, Canlı'da makbuz GİB'e iletilir ve yasal belge olur. Anahtar sunucuda şifreli saklanır; yalnız son 4 hanesi görünür.
PNG/JPG görsel, en fazla 200 KB. Yalnız yazdırma çıktısında kullanılır; GİB'e giden e-SMM'nin görünümünü entegratör belirler.
Makbuz Notu (en fazla 500 karakter) ve IBAN GİB'e gönderilen makbuzun notuna eklenir. Mali Müşavir E-Postası, Mali Müşavire Gönder düğmesinin adresidir.
Avukatlık ücreti tahsil ettiğinizde düzenlemeniz gereken serbest meslek makbuzunu (e-SMM) bu ekranda hazırlarsınız. Tutarı girersiniz; brüt ücret, gelir vergisi stopajı, net ücret, KDV, KDV tevkifatı ve tahsil edilen tutar anında hesaplanır.
Makbuz önce taslak olarak kaydedilir. Ofisinizin Nilvera (GİB'den izinli özel entegratör) anahtarı tanımlıysa makbuzu GİB'e gönderirsiniz; kabul edilen makbuz yasal belge olur ve resmî PDF'i indirilebilir. Makbuzları kayıtlı mali müşavirinize e-postayla da iletebilirsiniz.
Cari Hesaplar'daki bir tahsilattan Makbuz Kes ile gelirseniz alıcı ve tutar hazır gelir. GİB'e iletilmiş makbuzlar Beyan / Vergi ekranındaki gelir ve KDV hesabına girer.